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老師你好,所屬期5月份的住宿費(fèi)專票在6月份報(bào)銷了,勾選時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅號錯(cuò)誤了,已經(jīng)要求對方重開了,那賬務(wù)該如何處理啊。

84785040| 提问时间:2023 07/06 10:56
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
你好,咱正常做差旅費(fèi),然后收到負(fù)數(shù)發(fā)票,在紅沖再按正確發(fā)票入賬就行了。
2023 07/06 11:00
84785040
2023 07/06 11:05
老師的意思是,6月份的賬務(wù)處理不用動嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅肯定是無法抵扣了。
玲老師
2023 07/06 11:08
6月份咱沒有勾選記錄,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
84785040
2023 07/06 11:38
6月份分錄借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 7月份收到正確發(fā)票后,用紅字和藍(lán)字發(fā)票把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沖掉:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 老師,是這樣處理的嗎。
玲老師
2023 07/06 11:51
1月份和6月份的分錄一模一樣,然后金額是用負(fù)數(shù)。 然后再按照正確發(fā)票入賬就行了。
84785040
2023 07/07 09:11
6月份---借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 7月份 收到正確發(fā)票后---借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(數(shù)字均為負(fù)數(shù)) 然后再做一個(gè)相同分錄的正數(shù)嗎。
84785040
2023 07/07 09:13
7月份按照正確發(fā)票做的分錄----借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
玲老師
2023 07/07 09:15
是的,這樣處理是正確的對的。
84785040
2023 07/07 09:17
好的,謝謝老師,祝您工作順利!
玲老師
2023 07/07 09:19
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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