問(wèn)題已解決

你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，是不是到6月底的時(shí)候需要計(jì)提增值稅

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 11:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
確認(rèn)收入時(shí)，同時(shí)確認(rèn)增值稅
2023 07/06 11:47
84785014
2023 07/06 11:52
確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)增值稅了，我的意思是增值稅需要計(jì)提嗎，
文文老師
2023 07/06 11:53
不需要再計(jì)提了。若不用交增值稅，季度末轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
84785014
2023 07/06 11:55
怎么轉(zhuǎn),直接做一筆分錄，將應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面嗎
文文老師
2023 07/06 11:56
直接做一筆分錄，將應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785014
2023 07/06 11:58
假如需要交增值稅的就需要計(jì)提一下是嗎
文文老師
2023 07/06 12:08
也不用，交納時(shí)，直接借記確認(rèn)的增值稅，貸記銀行存款
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