問(wèn)題已解決

老師，比如我們10月發(fā)生了一筆費(fèi)用，我發(fā)票還沒(méi)到，也沒(méi)付款，我就計(jì)提了，我計(jì)提的金額是1900，借：管理費(fèi)用 1900 貸：其他應(yīng)付款 1900，到了11月份，我們的發(fā)票實(shí)際金額是2000，實(shí)際支付也是2000，那我在11月還需要做一筆100塊錢的補(bǔ)計(jì)提嗎？11月的分錄是做，借：其他應(yīng)付款1900 借：管理費(fèi)用100 ，貸：現(xiàn)金 2000，還是做，借：管理費(fèi)用 100 貸：其他應(yīng)付款 100 和借：其他應(yīng)付款 2000 ，貸：現(xiàn)金2000

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/04 09:55
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袁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
最好辦法是紅沖：借：管理費(fèi)用 -1900 貸：其他應(yīng)付款 -1900，重做：借：管理費(fèi)用 2000 貸：現(xiàn)金2000
2018 01/04 09:56
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