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實(shí)務(wù)
问题已解决
在申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),開(kāi)具發(fā)票是電子普通發(fā)票,金額為20萬(wàn),征收率是1%,那收入填第十欄次,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額怎么填?按征收率1%還是3%?
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直接填你發(fā)票上的金額合計(jì)就是了,不用管它計(jì)算的稅金
2023 07/06 15:03
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2023 07/06 15:04
價(jià)稅合計(jì)數(shù)?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 15:06
就是金額合計(jì),不管稅金
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2023 07/06 15:08
確認(rèn)收入是20萬(wàn)還是20/1.01呢?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 15:13
就是你開(kāi)票統(tǒng)計(jì)出來(lái)的銷售額,不含稅金哈。做賬的收入就是發(fā)票上的金額,看看發(fā)票就知道了
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2023 07/06 15:19
那在申報(bào)表中,只填第9,10欄次,其他還填嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 15:20
直接填第十欄就可以了,不用再填其它
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2023 07/06 15:26
但17.18欄次提示應(yīng)大于等于第10欄次金額的3%
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 15:31
只開(kāi)了普票,那么直接填小規(guī)模減免稅額第10欄,
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