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問題已解決
老師，汽車噴漆技術服務行業(yè)，客戶訂單都是在app上，由于客戶不做噴漆修復了，需要在app上給客戶退款，但小程序里沒有了余額，員工墊付充值了5千，小程序后臺客服給辦理了退款，充的錢是在小程序里。像這種退款怎么做賬
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當時掛了預收賬款的嗎？借預收賬款
貸其他應付款員工。
2023 07/06 15:52
郭老師 
2023 07/06 15:52
然后到時候你們還錢給員工就行。
84784979 
2023 07/06 16:02
沒有掛預付賬款
84784979
2023 07/06 16:03
是這樣做嗎
郭老師
2023 07/06 16:07
可以的，可以這么做的。
84784979
2023 07/06 16:09
那我這做的對著呢哈，每個月都有新問題，那也新手上崗太難了
郭老師
2023 07/06 16:14
對的，是的，你做的是正確的。
84784979
2023 07/06 16:20
那預付賬款還需要結轉嗎
84784979
2023 07/06 16:21
不是都，問錯了
郭老師
2023 07/06 16:22
不需要的，你做的是預收賬款，借銀行房款，貸預收賬款，當時做的是這個，然后現在你做了相反的沒有余額了。
84784979
2023 07/06 16:41
但實際上充值的那5千沒有直接進銀行賬戶，是在小程序里，我沒有做借銀行存款，貸預收賬款，這一項憑證
84784979
2023 07/06 16:42
我只做了上面這一個憑證
郭老師
2023 07/06 16:42
你好，小程序里面收到的錢你不做嗎？最起碼也應該做一個，借其他貨幣資金，貸預收賬款。
84784979
2023 07/06 17:02
哦，明白了，我老認為款沒有實際進銀行賬戶，就不用做了
郭老師
2023 07/06 17:03
需要的，你們已經收了人家的錢，需要提現。
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