問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表的資產(chǎn)總額我重分類(lèi)為正數(shù)，可財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)完了沒(méi)有重分類(lèi)是負(fù)數(shù)，要重新更正嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 16:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 不更正也行的 就是不太好看
2023 07/06 16:06
84785007
2023 07/06 16:07
所得稅預(yù)繳表中的資產(chǎn)總額二季度比一季度低正常嗎？
玲老師
2023 07/06 16:13
好，這個(gè)只要真實(shí)的就可以。
84785007
2023 07/06 16:20
不知道是不是我重分類(lèi)錯(cuò)誤，但是二季度因?yàn)榻淤~以前固定資產(chǎn)沒(méi)有按法定年限計(jì)提，我接賬以后按法定年限計(jì)提，所以這個(gè)月折舊年限到期，軟件自動(dòng)生成折舊額一下高出幾十萬(wàn)，這樣可以嗎？
玲老師
2023 07/06 16:22
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是按照固定資產(chǎn)的原值減去累計(jì)折舊后的凈額來(lái)填寫(xiě)。
84785007
2023 07/06 16:39
謝謝老師，只是相比上個(gè)季度固定資產(chǎn)金額減少了四十多萬(wàn)，所以就資產(chǎn)總額也跟著減少了
玲老師
2023 07/06 16:46
好，這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制說(shuō)，必須的的比上一年上個(gè)月多，只要是真實(shí)的就行。
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