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問題已解決
機(jī)票行程單上面票價(jià)980,發(fā)展基金50,燃油附加費(fèi)60元,合計(jì)金額1090元,請問用980+60=1040元/1.09*9%算進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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速問速答您好,是的呢
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%
2023 07/06 17:45
84785011
2023 07/06 17:49
老師,請問一下,申報(bào)增值稅的金額寫哪一個(gè)呢?
84785011
2023 07/06 17:50
就是附表二中份數(shù)后面一列的“金額”
廖君老師
2023 07/06 17:55
您好,附表二是進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì),您說申報(bào)增值稅是哪個(gè)表啊
84785011
2023 07/06 17:56
就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,不是要把這個(gè)計(jì)算抵扣的金額填列到表中嘛
84785011
2023 07/06 17:56
計(jì)算出來怎么填寫呢?按上面的例子
廖君老師
2023 07/06 17:56
您好,附1和附2是自動(dòng)到主表的,不用手填的哦
84785011
2023 07/06 17:58
計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,要填到進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表吧?填第幾欄
84785011
2023 07/06 17:59
附表二的“份數(shù)”、“金額”、“稅額”填多少?
廖君老師
2023 07/06 18:01
您好,附表二不是自己填的哦,勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,隔天導(dǎo)入就可以了
84785011
2023 07/06 18:06
老師,機(jī)票行程單的計(jì)算抵扣的進(jìn)行稅額,不自己手動(dòng)填寫嗎
廖君老師
2023 07/06 18:15
親愛的您好,不好意思啊,這個(gè)是要手填的,我以為是勾選的進(jìn)項(xiàng)稅。附表2第10行??“份數(shù)”是我們有幾張機(jī)票、“金額”是票面總金額減稅額、“稅額”是?票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%
84785011
2023 07/06 18:31
對 就是“金額”這一個(gè)有點(diǎn)不清楚,因?yàn)樾谐虇紊厦婵偨痤~包含三個(gè)內(nèi)容,票價(jià)、發(fā)展基金、燃油附加,合計(jì)1090元,但是附表二上面的“金額”通常是寫不含稅金額,那么這個(gè)金額是應(yīng)該寫1090元,還是寫980+60=1040/1.09元?
廖君老師
2023 07/06 18:35
您好,這里也寫不含稅 1090 -1040/1.09*9%填列
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