問題已解決

@郭老師,我這個(gè)是填寫利潤表本年累計(jì)數(shù)收入成本利潤總額嗎,里面數(shù)據(jù)沒問題吧,第一季度預(yù)繳166.6企稅,麻煩老師

84785016| 提問時(shí)間:2023 07/06 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
好,你這個(gè)成本沒有包含期間費(fèi)用的吧。
2023 07/06 18:12
84785016
2023 07/06 18:18
主營業(yè)務(wù)成本老師,看下收入成本這些合理嗎
郭老師
2023 07/06 18:24
可以的,可以這么做的
84785016
2023 07/06 22:58
老師看下要交9000多嗎所得稅第二季度,然后第一季度已經(jīng)預(yù)繳166.6沒問題吧
郭老師
2023 07/06 23:00
實(shí)際利潤是這些吧 以后還能虧損不
84785016
2023 07/06 23:06
是什么意思呢老師
郭老師
2023 07/06 23:16
就是你們實(shí)際有這些利潤吧,如果有的話,你所得稅就應(yīng)該就這些
84785016
2023 07/06 23:21
交了這個(gè)不用再交什么稅了吧
84785016
2023 07/06 23:21
2以后能虧損正常嗎
郭老師
2023 07/06 23:31
交了企業(yè)所得稅 季度30萬免增值稅 你看下你們單位需要交印花稅嗎?
84785016
2023 07/06 23:42
1季度超過30萬不管按月算吧,不管普票還是專票超過比如100萬不含稅按100萬不含稅交增值稅100*0.01嗎2正常就收入成本票交印花稅嗎,如果油費(fèi)跟辦公耗材跟招標(biāo)費(fèi)發(fā)票不用交印花稅吧
84785016
2023 07/06 23:43
3如果以后企業(yè)虧損正常嗎老師
郭老師
2023 07/06 23:50
按季度30萬普票免增值稅 安月申報(bào)看月銷售額10萬 2正規(guī)的需要交 3虧損的話,你們單位就是多交匯算,提交申請退稅,但是不一定能退回來,有些稅務(wù)局要求嚴(yán)格的不給退,需要查賬之后才可以。
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