問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司本月未開(kāi)票，也沒(méi)有收到用工單位的款，但是提前墊付的工人的工資，怎么做賬務(wù)處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 08:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款
2023 07/07 08:28
84785021
2023 07/07 09:25
但是這筆款沒(méi)有來(lái)發(fā)票，那就沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這筆是不是也不應(yīng)該先做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785021
2023 07/07 09:27
如果這個(gè)月不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那等到開(kāi)發(fā)票的那個(gè)月再做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎！那怎么做這個(gè)月的賬務(wù)處理和開(kāi)票后的賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2023 07/07 09:31
不管是否有收入，發(fā)生了成本，就先計(jì)入勞務(wù)成本，結(jié)算收入時(shí)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785021
2023 07/07 14:08
那可以這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
家權(quán)老師
2023 07/07 14:23
是的，等以后結(jié)算工程款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785021
2023 07/07 14:37
那怎么這個(gè)月做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2023 07/07 14:38
發(fā)生了成本，就先計(jì)入勞務(wù)成本
84785021
2023 07/07 14:48
先記勞務(wù)成本？那等到下個(gè)季度開(kāi)發(fā)票是，再確認(rèn)收入嗎？
家權(quán)老師
2023 07/07 14:53
每個(gè)月發(fā)生時(shí)就計(jì)入勞務(wù)成本哈
84785021
2023 07/07 15:34
這個(gè)是勞務(wù)派遣公司，選擇的是差額征收，每開(kāi)一張票確定，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，發(fā)一個(gè)地方的工資就確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金。這一筆沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也不能本月做成本
家權(quán)老師
2023 07/07 15:38
就是每個(gè)月的成本計(jì)入勞務(wù)成本 以后開(kāi)票結(jié)算 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
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