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老師：計提2023年5月年報的所得稅費(fèi)用，是不是，借所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用
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是的就是這樣做的分錄
2023 07/07 10:16
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老師計提所得稅的分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借，:本年利潤
貸:所得稅費(fèi)用
計提時，借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
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老師 計提企業(yè)所得稅分錄是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 嗎？
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