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問(wèn)題已解決
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開(kāi)票 本期發(fā)生額這里沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的收入要填嗎？還是只用填開(kāi)了發(fā)票的收入？
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你好；? ?要寫的 ；? ?你實(shí)際有收入 ；要開(kāi)差額發(fā)票 要開(kāi)差額 和? 收入金額的??
2023 07/07 10:28
84785036 
2023 07/07 10:45
老師，本期發(fā)生額是要填價(jià)稅合計(jì)金額，本期扣除額是填扣除額金額嗎？
meizi老師 
2023 07/07 10:48
你好；? ?是的 ；
第2欄“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目金額。
第3欄“本期扣除額”：填寫適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。
?
84785036
2023 07/07 11:02
老師。我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入是要填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）？還是填在（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）？
meizi老師
2023 07/07 11:05
你好；? 你主要是什么業(yè)務(wù)的、勞務(wù)派遣還是啥業(yè)務(wù)的??
84785036
2023 07/07 11:10
勞務(wù)派遣公司的
我們開(kāi)票的話都是差額開(kāi)票，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的是要怎么填申報(bào)表呢？
meizi老師
2023 07/07 11:11
你好； 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票； 你為什么不開(kāi)；? 是不想開(kāi)給客戶 還是客戶不要； 正常差額要開(kāi)票的??
84785036
2023 07/07 11:38
我沒(méi)有開(kāi)票的，對(duì)方不需要開(kāi)發(fā)票的收入有6000元，這6000元是要填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）？還是填在（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）？
meizi老師
2023 07/07 11:41
你好； 還是按照你差額來(lái)報(bào)； 你差額是備案了的嘛??
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