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問(wèn)題已解決
老師我們公司購(gòu)買(mǎi)其他公司的貨物，支付貨款。之后我們談了一個(gè)優(yōu)惠就是返利，是這樣返利的操作。我們開(kāi)紅字銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給他們對(duì)應(yīng)的返利金額，他們開(kāi)紅字進(jìn)項(xiàng)給我們一樣的金額，但是這個(gè)錢(qián)不流轉(zhuǎn)，他們不退我們錢(qián)，后面我怎么再買(mǎi)貨物從里面抵扣。老師，這兩次開(kāi)票要怎么入賬
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對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票就可以的，你不用給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，借預(yù)付賬款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
下一個(gè)月抵扣的借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
2023 07/07 13:34
84784997 
2023 07/07 13:36
老師我說(shuō)錯(cuò)啦，我們開(kāi)紅字信息表給他們，他們開(kāi)給我們紅字進(jìn)項(xiàng)票。我們收到這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)票怎么入賬。
郭老師 
2023 07/07 13:37
對(duì)的，是的，按照上面的來(lái)做。
84784997
2023 07/07 13:40
老師可以這樣做嗎？直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100
應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)-13
貸：應(yīng)付賬款——某某公司
不走庫(kù)存
郭老師
2023 07/07 13:41
產(chǎn)品銷(xiāo)售出去了可以。
84784997
2023 07/07 13:48
之前的產(chǎn)品是銷(xiāo)售出去了，但是對(duì)應(yīng)的返利金額還沒(méi)有使用。還未買(mǎi)產(chǎn)品。老師你的意思就是我們收到這個(gè)紅字先做
借：預(yù)付10
貸：庫(kù)存10
實(shí)際使用了，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品了在用這個(gè)，就是我們一個(gè)產(chǎn)品肯定會(huì)大于這個(gè)返利的金額我們會(huì)在付一部分錢(qián)給對(duì)方公司那我們就
借：庫(kù)存商品100
貸：預(yù)付賬款10
銀行存款90
這樣嗎？老師。這樣是不是更合理一些
郭老師
2023 07/07 13:50
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你倉(cāng)庫(kù)里面沒(méi)有這些商品了，你應(yīng)該就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784997
2023 07/07 13:51
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/07 13:52
不用客氣，工作愉快。
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