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老師好，請問下增值稅報表附表一，未開票銷售額這里如果之前填列了正數(shù)，那后期是否必須要填列負數(shù)沖減，還是后期也不用再填
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同學你好
必須要填列負數(shù)沖減
2023 07/07 13:37
84785002 
2023 07/07 13:39
但是我這個月填列負數(shù)時提示有比對不通過風險提示，那還能繼續(xù)提交嗎，會有什么風險呢
樸老師 
2023 07/07 13:43
你開通負數(shù)申報了了嗎
樸老師
2023 07/07 13:43
未開票收入開了發(fā)票那你未開票收入就是要填寫負數(shù)呀
84785002
2023 07/07 13:46
負數(shù)申報在好像沒有開通，這個還要開通的嗎，要聯(lián)系稅局開通嗎。對的，就是之前填列過正數(shù)，這個月沖了一部分，所以填的負數(shù)，但是出現(xiàn)比對不通過風險提示，但還是可以繼續(xù)提交，之前都沒有出現(xiàn)過這個提示
樸老師
2023 07/07 13:48
那你開票的金額得填寫在對應(yīng)的稅率欄
84785002
2023 07/07 13:49
開票金額是填了的，抄稅后自己帶過來的，沒改過，只是填列了未開票欄，填的負數(shù)
樸老師
2023 07/07 13:52
同學你好
那你未開票收入填寫負數(shù)紅沖的就可以
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