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你好老師，為什么資產負債表的應交稅金余額比實際應交稅金多呢？
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你好，這個您需要看一下應交稅金明細賬，能可以看到具體原因？
2023 07/07 14:54
84784983 
2023 07/07 14:55
先這樣申報會不會有什么問題
玲老師 
2023 07/07 15:00
因為資產負債表上的稅金不是說你實際交的稅金這個可以不一樣的，只要你沒有填寫錯誤申報是沒問題的。
84784983
2023 07/07 15:01
應交4萬，實際才交2萬
玲老師
2023 07/07 15:09
你好，現(xiàn)在咱咨詢啥問題？
84784983
2023 07/07 15:10
資產負債表應交余額是4萬，實際申報2萬
玲老師
2023 07/07 15:12
資產負債表，這個稅金都是你計提的應交的嗎？
玲老師
2023 07/07 15:12
如果是計提多了，就紅沖處理。
玲老師
2023 07/07 15:12
或者你補充一下為啥出現(xiàn)2萬的差額是怎樣產生的？
84784983
2023 07/07 15:13
我也不知道咋出來的
玲老師
2023 07/07 15:17
那您就看一下應交稅費這個科目的明細，可以找到原因。
玲老師
2023 07/07 15:18
應交稅費欄目應該怎么填？
應根據(jù)“應交稅金”科目的期末貸方余額填列；如為借方余額，應以“一”號填列。資產負債表上的應交稅金這個金額，是科目的總金額。在應上繳款項表可以羅列個稅款的明細總數(shù)?！皯欢惤稹卑ㄏ聦倜骷氈械乃枚?、增值稅、消費稅、城鄉(xiāng)建設維護稅、車船稅、資源稅、房產稅城鎮(zhèn)土地使用稅等
84784983
2023 07/07 15:23
我重新捋了捋今年所有的，分錄沒有問題
玲老師
2023 07/07 15:26
我上面最后一個發(fā)給你的是資產負債表，應交稅費填寫說明你就對一下這個，看你填寫的對不對就行了
84784983
2023 07/07 15:28
資產負債是直接生成的，我看著明細也沒毛病
玲老師
2023 07/07 15:31
那沒有問題，咱直接申報納稅就可以了。
玲老師
2023 07/07 15:31
然后他現(xiàn)在還有其他問題嗎？
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