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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021 22年度的折舊計(jì)提到制造費(fèi)用里面了 現(xiàn)在要調(diào)整到管理費(fèi)用里 怎么做分錄呢
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借以前年度損益調(diào)整
貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸以前年度損益調(diào)整
2023 07/08 08:41
84784995 
2023 07/08 08:44
是借 以前年度損益調(diào)整 貸 制造費(fèi)用 ?借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2023 07/08 08:47
不是的，管理費(fèi)用也是做以前年度損益調(diào)整，它屬于以前年度的。
84784995
2023 07/08 09:35
那是借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用嘛
郭老師
2023 07/08 09:38
你好，不體現(xiàn)管理費(fèi)用，都用以前年度損益調(diào)整涉及到損益類的。
84784995
2023 07/08 09:39
那是不是我直接做一次借 以前年度損益 貸 生產(chǎn)成本制造費(fèi)用就可以了 因?yàn)橹圃熨M(fèi)用的折舊我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了
郭老師
2023 07/08 09:41
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2023 07/08 09:41
寫的第一個(gè)是調(diào)整到管理費(fèi)用的，然后第二個(gè)是制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的，也得紅沖，然后第三個(gè)是生產(chǎn)成本，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，需要做紅沖
84784995
2023 07/08 09:43
只是到生產(chǎn)成本沒到主營(yíng)里面的
84784995
2023 07/08 09:44
?這樣可以嗎
郭老師
2023 07/08 09:46
借以前年度損益調(diào)整
貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
匯算清繳納稅調(diào)減
84784995
2023 07/08 09:49
到生產(chǎn)成本后面增加一個(gè)匯算調(diào)減的二級(jí)科目嘛
郭老師
2023 07/08 09:51
生產(chǎn)成本不需要的，當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)生產(chǎn)成本里面了，你去看一下，應(yīng)該是產(chǎn)品的名字。
郭老師
2023 07/08 09:51
做的納稅調(diào)減是因?yàn)槟氵@個(gè)管理費(fèi)用之前年度沒有抵扣，現(xiàn)在可以抵扣。
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