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問題已解決
上季度漏計提增值稅的。這個季度是否可以補(bǔ)提
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您好，可以的，這個沒問題
2023 07/08 09:56
84784987 
2023 07/08 10:04
小規(guī)模納稅人季度收入12萬。1%普票開了60000。3%專票開了60000。增值稅如何計提？會計分錄？
劉艷紅老師 
2023 07/08 10:04
全額計提，把普票的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784987
2023 07/08 10:09
計提分錄 借：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 繳納分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（3%）
營業(yè)外收入（1%）
劉艷紅老師
2023 07/08 10:11
借：應(yīng)交稅費
貸：主營業(yè)務(wù)收入
你直接把普票的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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