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我們是做游戲充值代理的，網(wǎng)上用戶買了充值的，我們要提到對(duì)公賬戶，然后給游戲公司付錢，比如我們這月從游戲公司買了90萬(wàn)金額，從對(duì)公給游戲公司轉(zhuǎn)90萬(wàn)，對(duì)方不提供發(fā)票，這個(gè)當(dāng)月賣出去95萬(wàn)，這個(gè)95萬(wàn)是提到對(duì)公的，因?yàn)橛螒蚬局荒軐?duì)公轉(zhuǎn)，這樣我的實(shí)際利潤(rùn)5萬(wàn)，因?yàn)橹С?0萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，那我這個(gè)賬務(wù)處理？增值稅和企業(yè)所得稅怎么交？

84785029| 提问时间：2023 07/09 13:54
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小鑫老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，您好，很高興為您解答！
2023 07/09 14:37
小鑫老師
2023 07/09 14:45
借:銀行存款95+5?6%=95.3 貸:其他應(yīng)付款90 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.3
小鑫老師
2023 07/09 14:46
借管理費(fèi)用90 貸其他應(yīng)付款90
小鑫老師
2023 07/09 14:54
以手寫分錄為準(zhǔn)，收入按凈額法確認(rèn)。企業(yè)所得稅和增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)都是5元。
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