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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第二季度企業(yè)所得稅怎么算的，？報(bào)第二季度利潤(rùn)表，減所得稅費(fèi)用那填多少
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你好
季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2023 07/10 09:15
84784948 
2023 07/10 09:19
老師根據(jù)你說(shuō)的，第二季度所得稅是1570.879，第一季度已經(jīng)預(yù)繳了3521.51，如果減去就是負(fù)數(shù)，老師那么我第二季度報(bào)利潤(rùn)表本年利潤(rùn)減所得稅這塊，填3521.51還是不填？
鄒老師 
2023 07/10 09:20
你好，第一季度已經(jīng)預(yù)繳了3521.51，如果減去就是負(fù)數(shù)，說(shuō)明第二季度不需要計(jì)提所得稅?
84784948
2023 07/10 09:21
老師，那第二季度報(bào)利潤(rùn)表，減所得稅費(fèi)用本年累計(jì)那填多少，老師
鄒老師
2023 07/10 09:22
你好，根據(jù)你的描述，本年累計(jì)所得稅費(fèi)用是填寫(xiě)3521.51
84784948
2023 07/10 09:31
老師那凈利潤(rùn)還是填27896.07對(duì)么老師
鄒老師
2023 07/10 09:31
你好，是的，是這樣的
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