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請(qǐng)問(wèn)老師：金蝶里我把其他應(yīng)收款的二級(jí)科目分別設(shè)置01客戶(hù)、02個(gè)人、03其他（如圖）?？蛻?hù)和個(gè)人輔助核算是客戶(hù)和職員。其他不設(shè)置輔助核算。員工借款走其他應(yīng)收款—個(gè)人（輔助核算：職員）；而企業(yè)幫員工墊付的社保費(fèi)/住房公積金走其他應(yīng)收款—其他（無(wú)輔助核算）。這樣設(shè)置二級(jí)明細(xì)和歸屬是否可以？？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 09:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 可以的；? 但是你注意做賬的時(shí)候把摘要描述清楚的??
2023 07/10 09:48
84785002
2023 07/10 10:02
老師：您幫看一下，圖中紅線畫(huà)的摘要，這樣寫(xiě)可以嗎？或者我是否可以在二級(jí)明細(xì)其他下面再設(shè)置三級(jí)明細(xì)，其他應(yīng)收款—其他—社保費(fèi)/住房公積金？？
meizi老師
2023 07/10 10:03
你好；可以的； 可以這樣來(lái)寫(xiě)的；
84785002
2023 07/10 10:04
設(shè)置三級(jí)明細(xì)也可以的是嗎？
meizi老師
2023 07/10 10:06
是的；這個(gè)設(shè)置多少明細(xì)； 你們自己決定；只要能核算準(zhǔn)確即可? ?
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