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問題已解決
老師，3月份有一張住宿票，已經認證抵扣了，對方公司出了點問題，這張發(fā)票退回重新開了一張，這樣的話，之前的進項稅額是不必須做進項稅額轉出？然后認證新開的發(fā)票？
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您好！要做進項轉出的，然后認證新的發(fā)票。
2023 07/10 10:38
84784982 
2023 07/10 10:59
好的 謝謝老師
韋老師 
2023 07/10 11:00
不客氣，祝你工作順利哦
84784982
2023 07/10 11:02
老師之前做的憑證不用沖紅吧，直接吧這個進項稅額做轉出，可以嗎？
韋老師
2023 07/10 11:07
對方要把負數發(fā)票給你做賬的
84784982
2023 07/10 11:08
老師負數發(fā)票給我了，直接拿負數發(fā)票做進項稅額轉出嗎？
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數發(fā)票做抵扣？
韋老師
2023 07/10 11:09
是的，就是你說的這樣做哦
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數發(fā)票做抵扣？
韋老師
2023 07/10 11:10
是的，正數發(fā)票正常做分錄
84784982
2023 07/10 11:10
好的 謝謝老師
韋老師
2023 07/10 11:11
不客氣，祝你工作順利哦
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