問(wèn)題已解決

老師，一季度的銷(xiāo)售收入應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。我直接貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)該怎么更正？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 11:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
再做調(diào)整分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2023 07/10 11:04
84784983
2023 07/10 11:10
一季度已經(jīng)結(jié)完賬報(bào)完稅了，用快賬做的賬，再反結(jié)賬的話，一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表和報(bào)過(guò)稅的表就對(duì)不上了吧
84784983
2023 07/10 11:11
現(xiàn)在二季度還沒(méi)有申報(bào)，補(bǔ)做到二季度可不可以？
文文老師
2023 07/10 11:11
補(bǔ)做到二季度 可以
84784983
2023 07/10 12:15
老師，補(bǔ)做的話是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？
文文老師
2023 07/10 12:35
是的，你的理解是對(duì)的。
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