問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司，這個(gè)季度利潤(rùn)有54萬(wàn)不想預(yù)交企業(yè)所得稅，想在第四季度交，這個(gè)季度賬現(xiàn)在要怎么處理才能不預(yù)交呀

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 14:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可預(yù)提費(fèi)用，減少利潤(rùn)
2023 07/10 14:36
84785030
2023 07/10 14:39
老師，那假如現(xiàn)在假如計(jì)提40萬(wàn)成本或費(fèi)用，但是到第四季度了實(shí)際成本費(fèi)用沒(méi)有預(yù)提多，怎么辦呀
文文老師
2023 07/10 14:43
再?zèng)_銷多計(jì)提費(fèi)用，交企業(yè)所得稅
84785030
2023 07/10 15:25
老師，就是說(shuō)等到第四季度了，實(shí)際可能只有35萬(wàn)成本。那多計(jì)提的5萬(wàn)做紅字分錄沖銷，然后還有利潤(rùn)在交所得稅就行吧
文文老師
2023 07/10 15:32
是的，你的理解是對(duì)的。
84785030
2023 07/10 16:59
老師，暫估費(fèi)用還是成本，后期好調(diào)整啊
文文老師
2023 07/10 17:00
預(yù)提費(fèi)用相對(duì)好調(diào)整
84785030
2023 07/10 17:07
老師，分錄咋寫(xiě)呢
84785030
2023 07/10 17:11
老師，一般第二季度有利潤(rùn)推薦交所得稅，還是預(yù)提費(fèi)用成本啊
文文老師
2023 07/11 09:42
老師傾向于交所得稅
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