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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人享受1%的稅率，如果說(shuō)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，那么增值稅按3%計(jì)算還是1%計(jì)算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免稅的????
2023 07/10 16:06
84784947 
2023 07/10 16:08
是免稅，但是要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的呀，這部分按什么稅率計(jì)提
易 老師 
2023 07/10 16:11
同學(xué)您好，那就是是1%的????
84784947
2023 07/10 16:13
但電子稅務(wù)局跳出來(lái)的是3%的，超過(guò)30萬(wàn)的，電子稅務(wù)局是1%的，所以不確定這塊具體多少
易 老師
2023 07/10 16:15
各地系統(tǒng)設(shè)置的情況不完全相同，可與主管人員員確認(rèn)。
84784947
2023 07/10 16:32
您的意思是系統(tǒng)設(shè)置成3%，但我還是可以按1%來(lái)計(jì)提？
易 老師
2023 07/10 16:34
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784947
2023 07/10 16:45
那地方稅局也不會(huì)為我一家企業(yè)調(diào)整設(shè)置，那電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)與賬面的差異如何處理？
易 老師
2023 07/10 16:55
同學(xué)您好，這個(gè)沒(méi)有要求必須一致，會(huì)計(jì)與稅務(wù)是兩套系統(tǒng)????
84784947
2023 07/10 17:02
那報(bào)表中的營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)怎么平呢
易 老師
2023 07/10 17:07
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
84784947
2023 07/10 17:14
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
借:增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
易 老師
2023 07/10 17:14
那有什么差額沒(méi)有平？
84784947
2023 07/10 17:20
增值稅和營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢
易 老師
2023 07/10 17:24
同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
84784947
2023 07/10 17:27
原因不就是咱們計(jì)提的稅率問(wèn)題嗎？稅務(wù)系統(tǒng)里是3%，財(cái)務(wù)系統(tǒng)是1%
易 老師
2023 07/10 17:28
會(huì)計(jì)是按照實(shí)質(zhì)1%處理，不應(yīng)該按照3%
84784947
2023 07/10 17:30
那這2%的差異會(huì)影響到那兩個(gè)科目的，會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)表不一致呢，應(yīng)該怎么解決呢
易 老師
2023 07/10 17:34
會(huì)計(jì)遵循實(shí)質(zhì)不是按形式，申報(bào)表算3%和2%填，沒(méi)有差異
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