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收到跨年的銀行手續(xù)費(fèi)專票,業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在去年,請問怎么做賬?發(fā)票日期是次年

84785046| 提问时间:2023 07/10 16:32
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你去年做分錄了嗎
2023 07/10 16:32
84785046
2023 07/10 16:33
去年只做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
樸老師
2023 07/10 16:36
那你今年收到發(fā)票直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票
84785046
2023 07/10 16:38
紅沖以后,就做借財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款這種哈?
樸老師
2023 07/10 16:42
對的 是這樣的哦 這樣不影響今年的損益也不影響去年的
84785046
2023 07/10 16:45
但是感覺認(rèn)證抵扣有點(diǎn)麻煩。。。打算還是開具普票,直接按照借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)分錄做一正一負(fù)了。。。
樸老師
2023 07/10 16:52
同學(xué)你好 你開普票就不涉及這個(gè)了
84785046
2023 07/10 16:54
普票就不需要再做賬了哈?
樸老師
2023 07/10 16:57
可以不做 直接把普票附在去年分錄后面
84785046
2023 07/10 19:46
老師,“?紅沖以后,就做借財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款”這樣的話會(huì)是不會(huì)影響去年損益的,因?yàn)橛浽诮衲?,但是今年的損益可能會(huì)差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2023 07/10 20:31
對的,這個(gè)不影響去年的
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