問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司開(kāi)票89108.92元，稅額891.08元，價(jià)稅合計(jì)90000元，但是申報(bào)的時(shí)候第10行填多少金額？我看第18行自動(dòng)生成3%的免稅額？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第十行填寫(xiě)八萬(wàn)九千一百零八點(diǎn)九二十八行填寫(xiě)89108.92乘以3%，默認(rèn)的就是3%，可以不用管的。
2023 07/10 17:22
郭老師
2023 07/10 17:23
第十欄填寫(xiě)89108.92 第18欄填寫(xiě)89108.92乘以3%， 默認(rèn)的就是3%可以忽略不用管的。
84784957
2023 07/10 17:25
那分錄上免稅的應(yīng)該寫(xiě)多少，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)分錄金額寫(xiě)多少啊
郭老師
2023 07/10 17:25
上的還是按照1%的來(lái)就行。
郭老師
2023 07/10 17:26
你賬上做賬還是按照百分之一來(lái)
84784957
2023 07/10 17:39
老師，主表填寫(xiě)完畢，其他表用填嗎？減免稅明細(xì)表用填寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 07/10 17:46
不會(huì)交稅的，不用填寫(xiě)。
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