00:10:00
問題已解決
請教一下，出口已開票需要轉內銷，增值稅申報要怎么處理呢？退稅申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時填寫了免稅銷售額的嗎？退稅申報就不用申報了。
2023 07/11 09:26
84785000 
2023 07/11 09:35
當時開票月份已經填了，免稅銷售額了 那現(xiàn)在要申報轉內銷的，增值稅怎么填呢 需要進項轉出嗎
郭老師 
2023 07/11 09:36
你好，轉內銷進項可以抵扣進項，底庫選擇底庫勾選在13%銷售貨物里面填寫。
郭老師
2023 07/11 09:36
然后你的免稅銷售額需要修改一下的，需要填寫負數。
84785000
2023 07/11 09:52
那退稅申報那邊呢？
郭老師
2023 07/11 09:55
不需要申報，你都不能退稅了。
84785000
2023 07/11 10:10
好，那我們出口有報關，有收款但是因為報關編碼有誤，需轉內銷。這個情況做免稅處理比較好，還是需要做內銷？
郭老師
2023 07/11 10:13
免稅
你不用交增值稅的。
84785000
2023 07/11 10:54
好，那我們出口有報關，有收款但是因為報關編碼有誤，需轉內銷。這個情況做免稅處理比較好，還是需要做內銷？\\"
- - - - - - - - - - - - - - -
對了，老師，那這邊賬務處理要怎么做呢
郭老師
2023 07/11 10:57
免稅
借銀行貸主營業(yè)務收入
84785000
2023 07/11 11:41
老師，你可以說詳細點嗎 是之前月已開票的，這個月做免稅
郭老師
2023 07/11 11:44
對的，是的，是這么做的，你不是問哪個好嗎？內銷它得視同內需需要做應交稅費增值稅的，你需要繳納增值稅，你說不交稅好還是交稅好，肯定是不交稅好啊。
郭老師
2023 07/11 11:44
之前的能退稅，借銀行存款貸走業(yè)務收入，現(xiàn)在是免稅的，只不過是不給你退回進下來了，你還是借銀行放款貸主營業(yè)務收入可以吧。
84785000
2023 07/11 13:48
進項需要轉出嗎
郭老師
2023 07/11 13:52
免稅的進項需要轉出，如果你選擇的是退稅勾選，不需要轉出，因為他之前也沒有抵扣。
閱讀 280
描述你的問題，直接向老師提問
427
意見反饋
