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研發(fā)費(fèi)用季度不申報加計扣除嗎？
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你好！第7行有加計扣除
2023 07/11 13:27
84784982 
2023 07/11 13:30
是這里嗎？
宋生老師 
2023 07/11 13:31
對的，就是這個地方。
84784982
2023 07/11 13:39
我在這個地方紅框框里，直接填科目余額表里管理費(fèi)用—研究費(fèi)用本能累計發(fā)生額嗎？
宋生老師
2023 07/11 13:41
你好，是的，就是填這個。
84784982
2023 07/11 13:42
我22年匯算清繳做了研發(fā)費(fèi)用加計扣除，今年第一季度沒有做研發(fā)費(fèi)用加計扣除，現(xiàn)在第二季度能做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎？
宋生老師
2023 07/11 13:44
你好你如果實(shí)際有做研發(fā)也可以寫。
84784982
2023 07/11 13:50
那我季度這里填寫了，到明年匯算清繳還有研發(fā)費(fèi)用加計扣除，不是相當(dāng)于重復(fù)扣除了嗎？
而且這里季度申報填的是總數(shù)， 匯算清繳里研發(fā)費(fèi)用加計扣除那個表還有個其他費(fèi)用， 是不能全額扣除的
宋生老師
2023 07/11 13:52
你好，明年你是說會算清繳的時候是嗎？
84784982
2023 07/11 13:58
是的老師
宋生老師
2023 07/11 13:59
你好，匯算清繳你填上數(shù)據(jù)就好了。不會重復(fù)的
84784982
2023 07/11 14:04
比如，我現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)填的本能累計是1—6月， 到了第三季度填的是1—9月。 這個1—9月里不是包含了1—6月嗎？
宋生老師
2023 07/11 14:06
你好是的，是包括了一到六。
84784982
2023 07/11 14:32
哪這怎么辦？不是重復(fù)扣除的嗎
宋生老師
2023 07/11 14:33
你好，他這個是累計呀，你的收入也是累計。
84784982
2023 07/11 14:36
噢噢，知道了，她有個本能實(shí)際已繳納所得額，會減掉的
宋生老師
2023 07/11 14:37
你好對的，就是這樣子的。
84784982
2023 07/11 14:38
好嘞好嘞謝謝！ biu~
宋生老師
2023 07/11 14:39
你好，歡迎下次再來看看。
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