問(wèn)題已解決

問(wèn)一下，物業(yè)公司收了12個(gè)月的物業(yè)費(fèi)，給對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做，確認(rèn)收入和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)有跨年吧，借銀行 貸預(yù)收賬款， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 按月借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023 07/11 14:52
84785019
2023 07/11 14:56
你說(shuō)的我都知道，想問(wèn)報(bào)稅的時(shí)候怎么填，這樣開(kāi)票數(shù)跟當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入就不一樣，所得稅怎么交
郭老師
2023 07/11 14:58
報(bào)稅的時(shí)候，增值稅一次填寫(xiě) 所得稅按照你營(yíng)業(yè)收入來(lái)。
郭老師
2023 07/11 14:58
你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入第二季度是一到六月份的收入，提前開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有做收入的不算。
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