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固定資產(chǎn)折舊時，折舊科目選錯，還是“累計折舊”，導(dǎo)致憑證錯誤， 借：累計折舊 貸：累計折舊，兩個科目金額相抵了，這種跨年度累計折舊錯誤，如何調(diào)整賬務(wù)？
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你好，你看下你能反結(jié)賬修改嗎？或者是借管理費用等貸累計折舊做這個。
2023 07/11 15:34
84784983 
2023 07/11 15:36
反結(jié)賬的月份有些多，跨年度了，而且已經(jīng)申報納稅了。如果反結(jié)賬修改的話，影響已經(jīng)申報過的報表數(shù)據(jù)吧？
郭老師 
2023 07/11 15:37
對的，是的，影響申報的數(shù)據(jù)，但是你不返結(jié)賬，你每個月出來的都是錯誤的。
84784983
2023 07/11 15:41
是的，現(xiàn)在有別的方法可以調(diào)整嗎？是否可以走：利潤分配-未分配利潤科目，進(jìn)行調(diào)整以前年度的錯誤？調(diào)整后，將現(xiàn)有的固定資產(chǎn)報廢后新增剩余這個固定資產(chǎn)的凈值，進(jìn)行重新累計折舊呢？
郭老師
2023 07/11 15:45
可以的，可以這么做的。
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