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老師，你幫我看看這個(gè)分錄是不是有錯(cuò)，應(yīng)該怎么寫？
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您好
請(qǐng)問 開具了發(fā)票嗎？稅率多少？
2023 07/11 19:29
84785035 
2023 07/11 19:30
沒有開具，這個(gè)分錄是不是有錯(cuò)？
bamboo老師 
2023 07/11 19:31
那是小規(guī)模納稅人 有未開票收入嗎？
分錄少了稅金
84785035
2023 07/11 19:32
意思就差個(gè)稅金，但分錄沒錯(cuò)嗎？
bamboo老師
2023 07/11 19:34
是的 如果是未開票收入的話? 就差個(gè)稅金 分錄沒有錯(cuò)
84785035
2023 07/11 19:36
可是現(xiàn)在利潤(rùn)表收入小于增值稅報(bào)表收入，差額就是這個(gè)金額
84785035
2023 07/11 19:36
怎么回事呢老師
bamboo老師
2023 07/11 19:37
你把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表跟利潤(rùn)表截圖給我看看
84785035
2023 07/11 19:42
太多啦截圖有很多頁(yè)，我把下面?zhèn)€分錄沖了應(yīng)收賬款又是負(fù)數(shù)。有什么方法直接沖嗎
bamboo老師
2023 07/11 19:51
請(qǐng)問是當(dāng)月的分錄 還是跨月了
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入您當(dāng)月有很多業(yè)務(wù)嗎？
利潤(rùn)表應(yīng)該只有一頁(yè)吧？
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