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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司，有增值稅要繳納，需要計(jì)提增值稅嗎？以及附加稅 如需計(jì)提，那么分錄是多少

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 09:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加?? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
2023 07/12 09:31
84784955
2023 07/12 09:34
不用計(jì)提？第一筆分錄是有做了，但是不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
84784955
2023 07/12 09:34
附加稅也不用計(jì)提？老師給的分錄都是繳納的時(shí)候沖平
家權(quán)老師
2023 07/12 09:37
只需要計(jì)提稅金及附加。增值稅是平時(shí)做收入的時(shí)候就計(jì)算出來(lái)了
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