問(wèn)題已解決

老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅人，第二季度開票金額在200000元（含稅），那我預(yù)繳所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入填多少？是200000嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 10:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不是，是換成不含稅金額
2023 07/12 10:02
84785046
2023 07/12 10:03
那這筆20萬(wàn)分錄怎么做？
宋生老師
2023 07/12 10:04
你好！借應(yīng)收賬款20萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785046
2023 07/12 10:05
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末要不要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？
宋生老師
2023 07/12 10:08
是的，最終不用交的時(shí)候轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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