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沒有退的話，借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

其中有一部分需要付給別家公司我這樣做的分錄 借:營業(yè)外收入（負(fù)數(shù)） 貸:銀行存款 可是這個(gè)季度沒有收入，季報(bào)時(shí)收入是負(fù)數(shù)，成本是0，請問這樣報(bào)合理嗎？

可以的，可以這么做的。

我這個(gè)是去去年的跨年度了，是不是需要用那個(gè)以前損益調(diào)整去沖賬。因?yàn)槲疫@個(gè)季度沒有收入，也沒有成本，就是沒有業(yè)務(wù)，所以這個(gè)收入，變得復(fù)雜了，報(bào)表這個(gè)時(shí)候他那個(gè)成本也是零，他說那個(gè)。收入不能小于成本。所以這影響。是不是應(yīng)該這樣沖賬，然后重新再，嗯，再做一筆分。金額很小，就1000多塊錢，那我付給別人900多，自己就是還有600塊錢，所以那個(gè)要不如果不這樣沖賬的話，因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入這報(bào)表的時(shí)候。不會(huì)通過。還有一個(gè)問題就是這個(gè)稅務(wù)報(bào)表兒里面沒有這個(gè)以前審議調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目，那這樣報(bào)表也不平呀。

你好，可以用以前年度損益調(diào)整，也可以用利潤分配，未分配利潤都可以的。如果你用以前年度損益調(diào)整，匯算性交在納稅調(diào)減，如果做了營業(yè)外收入，做到今年不需要調(diào)整了。

錢這個(gè)月退回去了。因?yàn)槲抑皼]下這個(gè)其他應(yīng)付款。

可以直接做相反的。今年也可以借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款。

我做那個(gè)營業(yè)收入負(fù)數(shù)兒，這個(gè)時(shí)候吧，因?yàn)檫@個(gè)月既沒收入成本也是零，他這個(gè)這個(gè)這個(gè)報(bào)表，他他提示這個(gè)季報(bào)提示。不，他說讓調(diào)整。

你好，因?yàn)槟阆旅娴拿骷?xì)沒有填寫啊，你下面明細(xì)填寫了負(fù)數(shù)的話，他就可以申報(bào)了。

不行的話，我把這個(gè)月把把這個(gè)推，把這個(gè)文章補(bǔ)貼，再推上兩個(gè)月入賬，等哪個(gè)月有收入的時(shí)候再。這個(gè)稅務(wù)報(bào)表兒上沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整，那個(gè)這個(gè)自然負(fù)債表兒咋報(bào)。那用那個(gè)未分配利潤可以嗎？借未分配利潤， 貸銀行存款。這樣可以嗎

可以的，可以這么做的。