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問(wèn)題已解決
23年小規(guī)模小于30萬(wàn)，免征增值稅，賬務(wù)處理，減免的稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
極為應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 07/12 12:33
84785010 
2023 07/12 12:34
只用把普票開(kāi)票時(shí)的稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)就可以吧，專票不用管吧
郭老師 
2023 07/12 12:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 07/12 12:37
增值稅及附加稅申報(bào)表附列2，那個(gè)增值稅稅費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么
郭老師
2023 07/12 12:39
你好，這里是差額交稅的，不是差額的不用填寫(xiě)。
84785010
2023 07/12 12:41
差額不是表一嗎？我說(shuō)的是表二，那三個(gè)小稅種計(jì)稅依據(jù)
郭老師
2023 07/12 12:41
你好，這個(gè)不用填寫(xiě)的計(jì)稅依據(jù)，它的動(dòng)物系統(tǒng)都出來(lái)，第一列是你繳納的增值稅，如果季度30萬(wàn)以內(nèi)，地方教育教育附加減免性質(zhì)選擇其他，或者是201612號(hào)文件，這一個(gè)可以全部減免的。
84785010
2023 07/12 12:42
他那個(gè)增值稅稅額指的是普票還是專票？
郭老師
2023 07/12 12:43
專票的專票的稅款
普票不是不需要交嗎？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2023 07/12 12:45
嗯，那直接空保存嗎？還有那個(gè)減免申報(bào)明細(xì)表，普票沒(méi)超30，是填減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目？
郭老師
2023 07/12 12:45
不可以的，需要正常填寫(xiě)，只不過(guò)是不需要交。
郭老師
2023 07/12 12:46
普票減免明細(xì)表不用填寫(xiě)
在第十欄里面有一個(gè)小型微利免稅銷售額，在這里面填寫(xiě)了之后，它出來(lái)一個(gè)免稅的稅額，最后沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)，不需要交。
84785010
2023 07/12 12:49
我是沒(méi)有專票收入，只有普票收入，沒(méi)超30，附表二里的增值稅稅額和增值稅減免明細(xì)表不知道怎么填
郭老師
2023 07/12 12:50
你好，直接不用填寫(xiě)的，不交稅的不用。
郭老師
2023 07/12 12:50
打開(kāi)保存一下就可以了
84785010
2023 07/12 13:18
減免明細(xì)表要填，免稅性質(zhì)代碼是啥
郭老師
2023 07/12 13:18
你好，需要交稅的填寫(xiě)11608，選擇這一個(gè)。
84785010
2023 07/12 13:21
搜不到啊
郭老師
2023 07/12 13:29
都有的，你看這個(gè)圖片，人家的都有，你們沒(méi)有
84785010
2023 07/12 13:32
我在減稅項(xiàng)目那里搜到了，在免稅項(xiàng)目搜不到
郭老師
2023 07/12 13:34
填寫(xiě)的是減免2%，不是免稅
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