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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問一下，我們開給對(duì)方的專票，我們可以查到對(duì)方是否抵扣發(fā)票了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)查不到
2023 07/12 12:44
84784991 
2023 07/12 12:44
只能是問購(gòu)買方嗎
樸老師 
2023 07/12 12:52
對(duì)的
只能問購(gòu)買方
或者去稅局大廳看看他們幫你查不查
84784991
2023 07/12 14:15
老師，比如去年我們開給對(duì)方100萬的發(fā)票，對(duì)方付了60萬，還有40萬未付，這40萬在匯算清繳的前沒有對(duì)應(yīng)的成本已經(jīng)調(diào)增交所得稅，現(xiàn)經(jīng)過與對(duì)方溝通，后期這40萬可能不會(huì)付款 了，那我可以紅沖這40萬發(fā)票嗎？
樸老師
2023 07/12 14:20
同學(xué)你好
這個(gè)可以紅沖
84784991
2023 07/12 14:25
那已經(jīng)交了這部分的企業(yè)所得稅能申請(qǐng)退稅嗎？這40萬的金額對(duì)應(yīng)的發(fā)票是幾份發(fā)票票面金額50萬，我選擇發(fā)票紅沖只能沖掉50萬吧，但是未付款是40萬，難道沖紅50萬后在重開一筆10萬的發(fā)票嗎？
樸老師
2023 07/12 14:30
同學(xué)你好
對(duì)的
全額紅沖然后再開藍(lán)字的金額
84784991
2023 07/12 14:32
幾份發(fā)票一起的，那是紅沖50萬還是100萬？
樸老師
2023 07/12 14:41
這個(gè)是紅沖一百萬然后再開十萬
84784991
2023 07/12 14:54
老師，你是不是打錯(cuò)了？原來開100萬，未回款是40萬，怎么是沖紅100紅開10萬呢，還有能否申請(qǐng)退稅你還沒答復(fù)我？
樸老師
2023 07/12 15:01
紅沖一百萬再開六十萬的發(fā)票
可以算預(yù)繳的
84784991
2023 07/12 15:22
我們是勞務(wù)公司，十萬位的發(fā)票，只紅沖50萬重開10萬不得嗎？稅您是說可退預(yù)繳的錢嗎？那交的那部分企業(yè)所得稅可不可以退嗎？老師，您要回答詳細(xì)點(diǎn)哦，不然看不明白
樸老師
2023 07/12 15:31
同學(xué)你好
不是一次性開的一百萬嗎
是一百萬的發(fā)票開了十張嗎
樸老師
2023 07/12 15:31
開了十張十萬的發(fā)票嗎
84784991
2023 07/12 15:35
意思是這樣
樸老師
2023 07/12 15:40
那你就只紅沖40萬未回款的
84784991
2023 07/12 15:49
已經(jīng)交的企業(yè)所得稅能否申請(qǐng)退稅？我們是勞務(wù)公司，如果無法聯(lián)系對(duì)方把原來的發(fā)票原件退回的話那還能紅沖嗎，還有已經(jīng)抵扣的也能紅沖嗎
樸老師
2023 07/12 15:57
抵扣的是需要轉(zhuǎn)出的
不能抵扣了
84784991
2023 07/12 16:05
老師，信息我是一連問了幾個(gè)問題的，您光回答一個(gè)問題，還有其他呢？
樸老師
2023 07/12 16:13
算預(yù)繳的抵減就可以了
抵減不完的可以申請(qǐng)退
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