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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們企業(yè)持有某公司25%股份，另有5%是代其他企業(yè)持有，上年度沒(méi)有將代持股份計(jì)提出來(lái)，現(xiàn)在怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ? ? 那代持的話(huà)； 意思你們是持有30%比例嗎??
2023 07/12 15:11
84785031 
2023 07/12 15:17
總共持有25
meizi老師 
2023 07/12 15:20
你好；? ?那你代持的話(huà)；? 那你? ?現(xiàn)在要把這5%轉(zhuǎn)給其他公司嗎? ?
84785031
2023 07/12 15:46
正常，我是需要當(dāng)年計(jì)提出來(lái)，沖減我的投資收益，然后給這個(gè)企業(yè)掛到其他應(yīng)付款
meizi老師
2023 07/12 15:49
你好；? 是的； 你要做轉(zhuǎn)讓股權(quán)給其他公司哦??
84785031
2023 07/12 15:52
那我去年沒(méi)有做，今年怎么處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做
meizi老師
2023 07/12 15:55
你好； 你做 你公司分錄；? ?借銀行存款 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資? ?；這樣來(lái)走； 差額 走投資收益??
84785031
2023 07/12 16:02
跟長(zhǎng)期股權(quán)投資有什么關(guān)系？
84785031
2023 07/12 16:03
我是要計(jì)提這筆錢(qián)
84785031
2023 07/12 16:03
我是想問(wèn)用不用以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2023 07/12 16:09
你好；? 你如果要計(jì)提上年的收益部分； 借應(yīng)收股利 貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785031
2023 07/12 16:30
我正常計(jì)提是借其他應(yīng)付款，然后借方負(fù)數(shù)股權(quán)收益
meizi老師
2023 07/12 16:34
你好；? ? ? 不是 哦 ； 怎么會(huì)走其他應(yīng)付款去? ?
84785031
2023 07/12 16:46
計(jì)提的時(shí)候給他計(jì)提到其他應(yīng)付款了
meizi老師
2023 07/12 16:48
你好； 那你要走應(yīng)收股利去的； 你是計(jì)提收益部分的 ； 是嗎? ?
84785031
2023 07/12 17:03
我們正常做的時(shí)候借應(yīng)收股利25貸股權(quán)收益20貸其他應(yīng)付款5
meizi老師
2023 07/12 17:08
你好；? 是的 ； 就這樣走哈 ； 你? 按照25%股權(quán)去計(jì)提哦 ； 你是計(jì)提了要支付給 其他公司這部分股利吧 ？? ?
84785031
2023 07/12 17:09
對(duì)的，因?yàn)樯夏隂](méi)有計(jì)提出來(lái)，現(xiàn)在怎么做了？
meizi老師
2023 07/12 17:13
你好；? ?你補(bǔ)計(jì)提的 ； 借應(yīng)收股利貸投資收益 ；? 全額來(lái)按25%部分的來(lái)計(jì)提；支付出去； 在做 科目 ； 你們這個(gè) 直接 支付給對(duì)方；? ?嗎??
84785031
2023 07/12 17:31
百分之二十五我已經(jīng)做了，是忘了把那百分之五計(jì)提出來(lái)了
meizi老師
2023 07/12 17:35
你好；? 你計(jì)提了。? 你賬就做完了。 你只是 要支付出去的這筆沒(méi)有做； 你不能去走 其他應(yīng)付款? ?
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