問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫(kù)存，在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200， 請(qǐng)問(wèn)一下：2023年我如何做賬呢 借：庫(kù)存商品100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 借：銀行存款200 貸：主營(yíng)收入200 借：主營(yíng)成本100 貸：庫(kù)存商品1000 這樣對(duì)嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 07/13 11:55
郭老師
2023 07/13 11:55
修改了匯算清繳就不要影響今年的利潤(rùn)。
84785009
2023 07/13 11:58
借：庫(kù)存商品100 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100 借：銀行存款200 貸：主營(yíng)收入200 借：主營(yíng)成本100 貸：庫(kù)存商品1000 后面這個(gè)主營(yíng)成本不用修改吧
郭老師
2023 07/13 11:58
這個(gè)是今年的，不用修改的。
84785009
2023 07/13 12:00
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，和以前年度損益調(diào)整，這兩個(gè)科目都可以使用吧，還是只能使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 07/13 12:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
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