问题已解决

老師如果本月的實(shí)際銷(xiāo)售額是643130.52元的，那我減免稅的申報(bào)表減免兩個(gè)點(diǎn)是那么填寫(xiě)的嗎？

84784957| 提问时间：2023 07/13 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照主表第3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
2023 07/13 14:33
84784957
2023 07/13 14:34
那我不就是填寫(xiě)的2.3.4列嗎？
84784957
2023 07/13 14:35
老師你看下我填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)的
FAILED
FAILED
84784957
2023 07/13 14:37
我們開(kāi)了241544.38元的普票填寫(xiě)在了第三行，然后643130.52元的是本季度所有的記錄填寫(xiě)在了第一行
家權(quán)老師
2023 07/13 14:41
第3行就是填寫(xiě)開(kāi)的普票和未開(kāi)票的收入
84784957
2023 07/13 14:43
第一行和第三行改成一致后 還是有這樣的情況
FAILED
家權(quán)老師
2023 07/13 14:46
第1行=2+3行的金額 填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照主表第2，3行的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)。
84784957
2023 07/13 14:48
老師你看下我填寫(xiě)的
FAILED
FAILED
FAILED
家權(quán)老師
2023 07/13 14:51
就是643130.52*2%填在減免稅明細(xì)表就是了
84784957
2023 07/13 14:52
那我就那樣填了啊 你看下我的，就是不對(duì)啊，
家權(quán)老師
2023 07/13 14:54
就是那樣填寫(xiě)的就是了
84784957
2023 07/13 14:54
那不就是比對(duì)還是不一致才來(lái)問(wèn)你的
家權(quán)老師
2023 07/13 14:58
關(guān)鍵是你那個(gè)643130.52是怎么回事？都開(kāi)的1%的普票不含稅收入？
84784957
2023 07/13 14:58
普票開(kāi)了241544.38元，剩余的沒(méi)開(kāi)
家權(quán)老師
2023 07/13 15:00
要把未開(kāi)票的金額換算為不含稅金額并入普票不含稅收入填報(bào)
84784957
2023 07/13 15:01
這些金額就已經(jīng)是不含稅的拉
家權(quán)老師
2023 07/13 15:07
你是銷(xiāo)售的貨物還是服務(wù)呢？
84784957
2023 07/13 15:08
都是餐飲
家權(quán)老師
2023 07/13 15:10
那就填報(bào)方式?jīng)]錯(cuò)的哈，直接提交就是了
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