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小規(guī)模納稅人去年多結轉了成本，要怎么調？去年付了貨款130000.今年收到發(fā)票120000.并收到退款，這個賬要怎么調
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借：銀行存款
貸：主營業(yè)務成本，金額小直接沖減本來的成本
2023 07/13 15:18
84784987 
2023 07/13 15:28
但主營業(yè)務成本不是已經轉入未分配利潤了
家權老師 
2023 07/13 15:32
你要調整以前的利潤
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤
84784987
2023 07/13 15:38
借：銀行存款10000貸：利潤分配-未分配利潤10000； 老師 能講清楚點嗎？感覺已經暈了
家權老師
2023 07/13 15:39
我的意思是說，要調整上年的利潤就是尼寫的那個分錄
84784987
2023 07/13 15:43
要把去年那個130000沖紅過嗎？
家權老師
2023 07/13 15:45
不用紅沖去年的，只調整差額
84784987
2023 07/13 15:50
那這上步就可以了，不用再去調成本了吧
家權老師
2023 07/13 15:54
是的，就是那樣處理就可以了
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