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我結(jié)轉(zhuǎn)完利潤結(jié)賬了，但是我又暫估成本又結(jié)賬，現(xiàn)在申報報表時候就相差這個暫估的金額怎么辦

84785031| 提問時間：2023 07/14 15:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好， 你有沒有反結(jié)賬，要先反結(jié)賬，把前面結(jié)轉(zhuǎn)的利潤刪除，再做暫估，再結(jié)轉(zhuǎn)
2023 07/14 15:54
84785031
2023 07/14 15:57
就是沒有反結(jié)帳，舊的軟件，現(xiàn)在只能改報表了，但是是改未分配利潤嗎
劉艷紅老師
2023 07/14 15:58
是的，改未分配利潤
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