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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，更正申報(bào)后產(chǎn)生的退稅怎么入賬尼？
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你好；? 具體是什么稅種的 ；這個(gè)是23年的稅金嗎 ？ 才好判斷科目的?
2023 07/14 16:10
84784996 
2023 07/14 16:11
是前年的的增值稅和附加稅
meizi老師 
2023 07/14 16:12
你好；? 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加
84784996
2023 07/14 16:13
那科目就不平了，要怎么調(diào)整
meizi老師
2023 07/14 16:14
你好；? ?你之前多繳納的； 你收入也做多了嗎 ？ 稅費(fèi)也多做了； 計(jì)提附加稅也多了是嗎?
84784996
2023 07/14 16:26
當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)沒有計(jì)提這一部分的金額
meizi老師
2023 07/14 16:27
你好； 沒有計(jì)提； 那你這個(gè)申報(bào)修改是啥情況
84784996
2023 07/14 16:27
我們是小微企業(yè)，可以做借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
meizi老師
2023 07/14 16:29
你好；? ?這樣做的話； 除非是稅收反還才能這樣走哈?
84784996
2023 07/14 16:30
因?yàn)殚_票稅率搞錯(cuò)導(dǎo)致的申報(bào)錯(cuò)誤，本來(lái)應(yīng)該13的稅率開成3的稅率，后面又在未開票的地方填報(bào)多申報(bào)的負(fù)數(shù)金額
meizi老師
2023 07/14 16:31
你好；? ?那你錯(cuò)報(bào)了； 你的? 收入和增值稅也得做寫數(shù)據(jù)的； 不應(yīng)該是? 直接 做利潤(rùn)分配哈
84784996
2023 07/14 16:32
那怎么寫分錄哈
meizi老師
2023 07/14 16:33
去紅沖；我懷疑你之前分錄都可能沒有作對(duì)哦
84784996
2023 07/14 16:35
那沖紅會(huì)影響這個(gè)月的申報(bào)金額，和收入就不符合了
meizi老師
2023 07/14 16:36
你好； 你也得紅沖哈；走以前年度損益調(diào)整去紅沖； 不是直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目去紅沖的?
84784996
2023 07/14 16:37
可是小規(guī)模是沒有以前年度損益調(diào)整的
meizi老師
2023 07/14 16:40
你好； 你走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去沖? ?
84784996
2023 07/14 16:45
那是怎樣的分錄呀
meizi老師
2023 07/14 16:48
你好； 你之前分錄 我看看怎么寫； 我 好判斷紅沖之前分錄的? ；
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