问题已解决
老師,麻煩幫我看看這個賬務(wù)處理對嗎
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哦,你之前加稅合計做了收入的嗎?
2023 07/14 18:43
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2023 07/14 19:07
是的,以前沒做銷項稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 19:09
可以的,可以這么做的。
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2023 07/14 19:33
老師,那其對應(yīng)的附加稅就正常計提繳納就可以咯
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 19:35
對的,是的,是這么做的
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2023 07/14 19:39
老師,這樣處理了之后我的利潤表上有35.37的收入,有點不太理解,老師能解釋一下嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 19:53
不會
一個是貸方負數(shù)一個是在方正說正好抵扣了沒有
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2023 07/14 20:06
老師,這個分錄可以簡化為 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費---銷項稅嗎 我的這個利潤表取數(shù)好像有問題,它取的是主營業(yè)務(wù)收入的貸方發(fā)生額。只要用到這個科目它就自己取數(shù)到利潤表了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 20:08
你做這個的話可以的
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2023 07/14 20:13
你看我這樣處理對嗎老師
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2023 07/14 20:17
可以的,可以這么做的。
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2023 07/14 20:20
謝謝老師,祝老師生活愉快
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/14 20:22
不用客氣,周末愉快。
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