問題已解決

老師請問一下,小規(guī)模納稅人,申報(bào)表主表和減免表的勾稽關(guān)系是怎么弄得,減免表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)還是手動(dòng)填寫

84784959| 提問時(shí)間:2023 07/14 21:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
主表的應(yīng)納稅減征額等于減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表的其他免稅銷售額=減免表免稅銷售額
2023 07/14 21:52
84784959
2023 07/14 21:58
是手動(dòng)填寫嗎,我的主表的本期應(yīng)納稅減征額和減免稅申報(bào)明細(xì)表都是0.是哪里的數(shù)據(jù)沒對沒能自動(dòng)導(dǎo)出了老師
郭老師
2023 07/14 22:25
你好,你們單位需要繳納稅款嗎?開的是1%的嗎?
84784959
2023 07/14 22:26
是的1%不交稅,未達(dá)到起征點(diǎn)
郭老師
2023 07/14 22:27
需要填寫的在第10欄填寫你的銷售來就可以了
84784959
2023 07/14 22:31
老師好,10行是自動(dòng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù):58299.72,第19/20行導(dǎo)出來的是3%的稅;1748.99,減免表里面有數(shù)據(jù):1165.99,但是主表體現(xiàn)不出來,所以申報(bào)不了
郭老師
2023 07/14 22:33
你好,你不要填寫減免表免稅的稅額按照3%的來算就行
郭老師
2023 07/14 22:33
主表免稅的稅額按照銷售額乘以3%
84784959
2023 07/14 22:35
主表是對的,不含稅3%,老師意思是,減免表按照3%來填寫嗎
郭老師
2023 07/14 22:38
減免表不填寫減免表不填寫,這個(gè)收到了沒有
84784959
2023 07/14 22:39
申報(bào)提示我,減免表不能為零,不能申報(bào)所以才來找答案
郭老師
2023 07/14 22:56
截圖你填寫的 還有減免表
84784959
2023 07/14 22:58
這是自動(dòng)導(dǎo)出來的銷售額和應(yīng)納稅免征額
郭老師
2023 07/14 22:59
這就是正確的 忽略提示提交申報(bào)就行
84784959
2023 07/14 22:59
這是減免表
84784959
2023 07/14 23:01
這是什么意思呢老師
郭老師
2023 07/15 00:00
減免表你別填寫 你咋填寫減免性質(zhì)
郭老師
2023 07/15 00:00
提示你沒有增值稅稅種認(rèn)定
84784959
2023 07/15 00:02
沒有增值稅稅種認(rèn)定是我填寫了減免性質(zhì)引起的嗎
郭老師
2023 07/15 00:02
不清楚 刪除試下的
84784959
2023 07/15 00:03
好的好的謝謝老師,今天辛苦了,打擾您這么久
郭老師
2023 07/15 00:03
不用客氣 周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~