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問題已解決
老師您好!請問第一季度財務(wù)報表營業(yè)成本與現(xiàn)在更正后的金額不一樣,但利潤相符不用退補稅,但出現(xiàn)風(fēng)險提示,說成本與預(yù)繳時不一致!能繼續(xù)更正申報嗎？國稅局會找嗎？
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你好，學(xué)員，這個沒事的，季度預(yù)交很正常的
2023 07/15 10:21
84785015 
2023 07/15 10:31
我更正了財務(wù)報表和利潤表,更正企業(yè)所得稅報表出現(xiàn)的提示,利潤總額沒改變就是營業(yè)成本做低了費用增加的,出現(xiàn)了不符風(fēng)險,老師利潤總額不變不用退繳稅,可以就不更正企業(yè)所得稅報表嗎？
冉老師 
2023 07/15 10:32
你好，學(xué)員，這個，如果營業(yè)收入，成本，利潤總額變化的話，企業(yè)所得稅主表要跟著修改的
84785015
2023 07/15 10:36
好的!還有一問題第一季度利潤表本月數(shù)調(diào)錯了與本年累計金額一樣了，現(xiàn)在第二季度申報表也申報完了,請問這要不要再更正申報?
84785015
2023 07/15 10:37
第一季度本月數(shù)填的本年累計數(shù)一樣了，填錯了不更正行嗎？
冉老師
2023 07/15 10:40
好的!還有一問題第一季度利潤表本月數(shù)調(diào)錯了與本年累計金額一樣了，現(xiàn)在第二季度申報表也申報完了,請問這要不要再更正申報?
不用的
冉老師
2023 07/15 10:40
第一季度本月數(shù)填的本年累計數(shù)一樣了，填錯了不更正行嗎？
已經(jīng)申報完的，建議不好動了
84785015
2023 07/15 10:43
，那就把剛剛發(fā)圖片企業(yè)所得稅有風(fēng)險，點繼續(xù)申報就行了！這不會造成稅管員找上門吧？第一次更正有點擔(dān)心
冉老師
2023 07/15 10:43
那就把剛剛發(fā)圖片企業(yè)所得稅有風(fēng)險，點繼續(xù)申報就行了！這不會造成稅管員找上門吧？第一次更正有點
不會的，學(xué)員
84785015
2023 07/15 10:45
好的!感謝老師耐心解答.
冉老師
2023 07/15 10:46
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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