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1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進項發(fā)票，（認(rèn)證的是6月份賬），正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ，退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了，對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項，6月份交的稅？和7月份需要認(rèn)證的怎么抵？ 收到新補的發(fā)票，還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎？分錄是什么？影響6月份嗎？
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第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣
然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出
發(fā)給你重新開了之后你正常認(rèn)證抵扣
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借庫存商品
進項
貸應(yīng)付帳款
2023 07/15 12:37
84784981 
2023 07/15 13:22
幫我看看圖片，我還是沒明白
FAILED
郭老師 
2023 07/15 13:29
六月份還沒開紅字信息表可以正常抵扣
你上面兩個分錄第二個紅紅沖
第一個是入庫的
84784981
2023 07/15 13:32
第二個不是入庫嘛? 那正確分錄什么，伙這種情況一套流程做，幫我寫一個全部得會計分類。麻煩了
郭老師
2023 07/15 13:34
你好，第一個是入庫的，他不就是借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 07/15 13:34
上面已經(jīng)給你寫了完整的分錄，你能看一下嗎？
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借庫存商品
進項
貸應(yīng)付帳款
2023-07-15 12:37
郭老師
2023 07/15 13:34
第一個是紅字發(fā)票的，第二個是正數(shù)發(fā)票。
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