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還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的

您好，這3個(gè)科目就夠了，用太多科目自己都搞混了，應(yīng)交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅，在借方就是留抵的增值稅

這樣寫(xiě)對(duì)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加一起嗎？次月交銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候分錄寫(xiě)啥？

親愛(ài)的您好，這個(gè)圖昨天我看您在問(wèn)答區(qū)里提問(wèn)過(guò)2次，其他老師怎么回復(fù)您的啊，我們根本不用這么多科目，太復(fù)雜了。昨天就是覺(jué)得不會(huì)有您滿(mǎn)意的答復(fù)，我一直沒(méi)敢接這2個(gè)題

我是說(shuō)次月在電子稅務(wù)局把銷(xiāo)項(xiàng)11.66需要交一下 不過(guò)有進(jìn)項(xiàng)稅2913.29 那次月的時(shí)候認(rèn)證完寫(xiě)啥分錄？

您好，您的意思進(jìn)項(xiàng)稅2913.29我們?nèi)〉卯?dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，想抵銷(xiāo)項(xiàng)稅的月份才勾選嗎，那取得發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅 借：存貨/管理費(fèi)用等? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? 貸：銀行 在勾選認(rèn)證月? ?借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 我公司就是用上面分錄

什么啊 進(jìn)項(xiàng)可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢

我就問(wèn)次月去電子稅務(wù)局把銷(xiāo)項(xiàng)11.66認(rèn)證下 （進(jìn)項(xiàng)稅2913.29） 次月認(rèn)證完寫(xiě)啥分錄？

您好，我說(shuō)的這個(gè)分錄是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)先不入進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目，在??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? ?歸集，這個(gè)分錄是取得一張發(fā)票支付款項(xiàng)時(shí)做的分錄。 第2個(gè)問(wèn)題我在信息里寫(xiě)的分錄，您覺(jué)得不合適 上月低 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 11.66 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多，把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅，因?yàn)?應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額，不用交增值稅 然后我用我們的方法用????應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 ， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 您又覺(jué)得不對(duì)，我也不知道怎么回答能讓您滿(mǎn)意了，實(shí)際工作中就是這么處理的，您的思路很豐富，可我們的處理偏簡(jiǎn)化，我們沒(méi)有您圖片中那么多科目，可能我們財(cái)務(wù)的水平偏低了，請(qǐng)您原諒

我們公司不用待認(rèn)證 當(dāng)月全都用進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 月底手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在的問(wèn)題是次月要把11.66認(rèn)證抵扣的時(shí)候 2913.29并沒(méi)有在稅務(wù)局做認(rèn)證 11.66在次月從2913.29里面拿出來(lái)11.66的稅在稅務(wù)局做抵扣 這個(gè)行為分錄寫(xiě)啥啊

您好，我看到您在問(wèn)答區(qū)提問(wèn)了，會(huì)有這方面專(zhuān)業(yè)老師為您解答。 這個(gè)做抵扣的行為分錄就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 ?借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 11.66 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66

那本月才產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅 這個(gè)就是本月分錄寫(xiě)啥 您寫(xiě)的是次月做抵扣的分錄啊 本月產(chǎn)生的月末結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)啥分錄

您好，我們的處理沒(méi)有您的復(fù)雜，每月就是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅，要不要交稅或有沒(méi)有留底看這一個(gè)科目就可以了

您跟我說(shuō)的就是本月產(chǎn)生和次月認(rèn)證后的分錄是吧？

您好，是的，不區(qū)分產(chǎn)生和認(rèn)證，反正就只有這3個(gè)科目，您的水平高，我們的財(cái)務(wù)整不了這么復(fù)雜的分錄的

這樣就行嗎？老師 是不是哪里的數(shù)不對(duì)

您好，我仔細(xì)看了您的圖片，科目很多，但最后我看懂了，15號(hào)申報(bào)不用寫(xiě)分錄的，是的

2924.95的分錄對(duì)嗎？感覺(jué)哪里有問(wèn)題呢

您好，這個(gè)分錄的借方和貸方我看科目是一樣的，分錄沒(méi)有意義