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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，新公司第一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么辦。資產(chǎn)小于負(fù)債和所有者權(quán)益
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你好，你看一下你的所一類科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒有？
2023 07/16 09:24
郭老師 
2023 07/16 09:24
看一下你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒有？科目余額表是平的嗎？
84785036 
2023 07/16 09:26
科目余額表最后合計(jì)數(shù)是平的
84785036
2023 07/16 09:27
新公司賬上沒錢，但有發(fā)生計(jì)提費(fèi)用，是不是先不計(jì)提呀？
郭老師
2023 07/16 09:29
你好，對(duì)的，是的先計(jì)提
掛帳就可以的。
84785036
2023 07/16 09:31
先掛賬，沒有資產(chǎn)，負(fù)債類就增大了，報(bào)表結(jié)果是不平的
郭老師
2023 07/16 09:33
那你的費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)不就有金額了，是負(fù)數(shù)
84785036
2023 07/16 09:34
那是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？本年利潤(rùn)確實(shí)沒有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 07/16 09:35
是的，是這么做，是這么理解的。
84785036
2023 07/16 09:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/16 09:36
不用客氣，周末愉快。
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