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老師 發(fā)一下小規(guī)模納稅人納稅申報最新的操作流程 謝謝

84784970| 提问时间:2023 07/16 11:25
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好, ● 小規(guī)模納稅人該如何進行納稅申報?具體流程是怎樣的?今天這篇文章來為大家分享小規(guī)模納稅人的詳細報稅流程,以及相關(guān)注意事項。如您的企業(yè)屬于小規(guī)模,可以關(guān)注一下。 一、小規(guī)模納稅人納稅申報有哪些流程步驟?1、進入【增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)】模塊后,顯示溫馨提示,點擊“確定”,進入申報表填寫頁面。2、申報表填報進入申報表后,自動帶出納稅人名稱、扣繳稅款所屬期、填表日期。填寫相應(yīng)欄次銷售額本期數(shù)。3、選填附列資料(一)如有差額征收情況的,填寫附列資料(一)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細。4、選填《增值稅減免稅申報明細表》可根據(jù)實際情況,選擇“減免性質(zhì)代碼及名稱”下拉菜單,并填寫相應(yīng)的減免稅明細并保存。5、填報附列資料(二):附加稅費情況表第1欄“計稅(費)依據(jù)”、第4欄“本期應(yīng)納稅(費)額”根據(jù)主表24欄“本期應(yīng)補(退)稅額”中數(shù)據(jù)自動生成。納稅人可根據(jù)實際情況進行選擇第5欄“減免性質(zhì)代碼”,選擇后自動生成第6欄“減免稅(費)額”。核實數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存。
2023 07/16 11:27
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