免費(fèi)問答

您好， 借：管理費(fèi)用等-工資 36831-360=36471 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 36471 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資1450.41 貸：其他應(yīng)收款-社保 1450.41 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資35020.59 貸：銀行存款 35020.59 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)3559.09 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 3559.09 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 1450.41 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 3559.09 貸：銀行存款 1450.41%2b3559.09 這樣往來科目全平了

老師，其他用收款是針對(duì)于先計(jì)提了后繳納的，然后其他應(yīng)付款是針對(duì)于先繳納后計(jì)提這種的是嗎

您好，沒有這個(gè)說法，您喜歡用哪個(gè)就用哪個(gè)，都可以。

老師還有一個(gè)問題就是我申報(bào)個(gè)稅時(shí)，工資還是按36471申報(bào)，然后1450.41填在社保扣除那里是嗎？

您好，是的，就是這么申報(bào)的，您放心，我說的沒問題，我公司的個(gè)稅就是我申報(bào)的

好的，非常感謝老師

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

老師，我申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話，工資是按35020.59還是36471核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)??？

您好，按36471核算工會(huì)經(jīng)費(fèi)