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問題已解決
老師 2月份計(jì)提社保 分錄是 借 管理費(fèi)用-社保 100貸 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人100 現(xiàn)在更改 借 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人100 貸 應(yīng)付職工薪酬 -單位 100 對(duì)嗎？2月份把公司 寫成個(gè)人了 金額是對(duì)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 可以的
可以的?
不過 一般個(gè)人社保是計(jì)入工資中
可以參考
借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資（包括個(gè)人承擔(dān)社保、公積金部分）
應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）
應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
2023 07/16 18:37
84784948 
2023 07/16 18:50
老師 我只是把計(jì)提社保公司部分 寫成了計(jì)提個(gè)人 現(xiàn)在就是要沖掉
來(lái)來(lái)老師 
2023 07/16 19:51
你好 明白
所以前面回復(fù)是可以
l另外友情擴(kuò)展說下一般分錄情況
84784948
2023 07/16 19:52
謝謝老師呢
來(lái)來(lái)老師
2023 07/16 19:54
客氣 對(duì)您有所幫助就好
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